طرح توجیهی تولید خوراک دام به ظرفیت 24000تن

دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 77 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 16

به ظرفیت 24000 تن

تهیه شده در سال 1385

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح و برنامه

دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانکی

طرح توجیهی

تولید خوراک دام

1

خلاصه طرح:

موضوع طرح:

دستگاه صادره کننده مجوز:

ظرفیت اسمی تولیدات: 24000 تن

نوع تولیدات:

تعداد شاغلین: 20 نفر

سرمایه گذاری کل طرح: 10735.22 میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت: 6509.68 میلیون ریال

سرمایه در گردش: 4225.55 میلیون ریال

درآمد سالیانه: 31200.00 میلیون ریال

سود ویژه: 2479.96 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: 2.6 سال

نرخ بازدهی سرمایه: % 38.6 درصد

مشخصات سرمایه گذاری طرح:

وزارت صنایع و معادن

تولید خوراک دام

خوراک دام

2

مقدمه:

تغذیه علمی است که دانش بیوشیمی و فیزیولوژی را تواما و با مفهومی مشترک در ارتباط با

یک ارگانیزم و تامین غذای آن بیان می کند. تغذیه شامل جریانی است که در آن سلولهای بدن

موجود زنده با بخشی از محیط شیمیایی خارج که برای تامین مواد مورد نیاز جهت انجام مطلوب

واکنش های متابولیکی و شیمیایی برای رشد، نگهداری، کار و تولید ضروری است در ارتباط می

باشد.

غذا به ماده ای اطلاق می شود که حیوان بتواند پس از خوردن ، آن را هضم و جذب کرده و به

مصرف برساند. به آن قسمت از ماده غذایی که به مصرف واقعی حیوان می رسد ، ماده مغذی گفته

می شود.

استفاده از خوراک آماده برای تغذیه دام به واسطه ایجاد امکان مصرف ضایعات صنعتی و پسماند

های کشاورزی در جهت کسب ارزش افزوده و همچنین سهولت حمل و نقل ، در سالهای اخیر رو

به فزونی نهاده است.

ضمن اینکه تغذیه دام با این نوع خوراک می تواند از بروز امراضی که به دلیل وجود آلودگی های

مختلف در غذای دام پدید می آید جلوگیری نماید.

برای ایجاد شرایط بهره برداری اقتصادی از دام باید مجموعه ای از مواد که در یک نوع علوفه به

تنهایی گرد هم نمی آیند با هم مخلوط و آسیاب نمود. این ترکیب کنسانتره ای را تشکیل می دهد

که متشکل از مجموعه مواد غذایی است که قادر است همه عناصر و مواد ضروری بدن دام را در حد

نیاز آن برطرف کند.

مواد موجود در کنسانتره عبارتند از انواع پروتئین ها که از موادی چون کنجاله پنبه تامین می

شود، کربوهیدراتها که از غلات و ملاس و تفاله چغندر تشکیل می گردد، چربی ها ، مواد معدنی و

انواع ویتامین ها.

3

0.000001

قیمت واحد قیمت کل

(ریال) (میلیون ریال)

500 50000

0.000001

مساحت هزینه واحد هزینه کل

(متر مربع) (ریال) (میلیون ریال)

1 خاکبرداری و تسطیح 1 100 10000

2 گود برداری 125 50000 2500

3 حصارکشی 60 150000 400

4 فضای سبز ، خیابان کشی 700 200000 3500

886 – –

0.000001

مساحت زیر بنا هزینه واحد هزینه کل

(متر مربع) (ریال) (میلیون ریال)

1 انبار مواد اولیه و محصول 1320 1100000 1200

2 سالن تولید 1200 1200000 1000

3 اداری و رفاهی 180 1200000 150

4 نگهبانی 25 1000000 25

5 آزمایشگاه 37.5 1500000 25

6 ساختمانهای تاسیساتی 22 1100000 20

2784.5 – 2420

-1 سرمایه گذاری ثابت طرح

-1-1 زمین محل اجرای طرح:

10000

شرح

جمع

-3-1 ساختمانها:

ردیف

جمع

-2-1 محوطه سازی:

ردیف شرح

متراژ زمین

4

هزینه کل

(میلیون ریال)

2 آبرسانی( حق انشعاب و لوله کشی و … ) 1 اینچ 15

3 تاسیسات گرمایش و سرمایش 30

4 منبع سوخت شش هزار لیتری 13

5 تاسیسات دفع فاضلاب 25

6 باسکول 50 تنی 60

7 منبع ذخیره آب ده هزار لیتر زمینی 25

8 تجهیزات اطفای حریق 10

298

-4-1 تاسیسات و تجهیزات:

120

شرح

1

برق رسانی( حق انشعاب و نصب تابلو و ترانس و کابل

کشی و سیم کشی های مربوطه) 150 کیلو وات

جمع

ردیف مشخصات فنی

5

0.000001

هزینه واحد هزینه کل

(ریال) (میلیون ریال)

2 نوار نقاله 80 20000000 4

3 الک 100 50000000 2

4 مخلوط کن (میکسر) 150 75000000 2

5 بالابر 100 50000000 2

6 ملاسور 10 تن 70 70000000 1

7 مخزن مواد اولیه 240 40000000 6

8 سیلوی ذخیره محصول 180 30000000 6

9 تجهیزات بسته بندی 240 120000000 2

10 تجهیزات کنترل 50 50000000 1

11 وسایل آزمایشگاهی 75 75000000 1

12 کانوایر 80 20000000 4

1525 – –

-5-1 ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی :

تعداد

1 آسیاب ضربه ای

جمع

ردیف نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل

آزمایشگاهی

160 40000000 4

6

قیمت واهد هزینه کل

(ریال) (میلیون ریال)

1 وانت نیسان 90 90000000 1

90 – –

هزینه کل

(میلیون ریال)

15 1

5 2

20 3

40

هزینه کل

(میلیون ریال)

20 1

20 2

10 3

30 4

80

آموزش

-8-1 هزینه های قبل از بهره برداری:

ردیف شرح

تهیه طرح و نقشه های مربوطه

اخذ جواز تاسیس و سایر مجوزها

حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی

جمع

-7-1 تجهیزات اداری و کارگاهی:

ردیف شرح

لوازم اداری(میز- صندلی- فایل- گوشی تلفن و …)

لوازم آشپزخانه

ابزار آلات کارگاهی

جمع

-6-1 وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه:

تعداد

جمع

ردیف شرح

7

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 زمین 500

2 محوطه سازی و ساختمانها 3670.5

3 تاسیسات 298

4 وسایط نقلیه 90

5 ماشین آلات و تجهیزات 1525.0

6 تجهیزات اداری و کارگاهی 40

7 هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده( 5 % جمع بالا) 306.18

8 هزینه های قبل از بهره برداری 80

6509.68

هزینه های ثابت طرح

جمع

ردیف شرح

8

9.2

مصرف سالیانه هزینه کل

(تن) ریالی(هزار ریال) ارزی (دلار) (میلیون ریال)

1 جو 7200 1500 4800

2 سبوس گندم 7280 1400 5200

3 ضایعات گندم 2880 600 4800

4 کاه و علوفه 510 300 1700

5 ملاس 1080 900 1200

6 تفاله چغندر 1680 1200 1400

7 کنجاله پنبه 2790 1800 1550

8 کود مرغی 700 250 2800

9 اوره 200 800 250

10 کربنات کلسیم 125 500 250

11 نمک 39 300 130

12 انواع ویتامین 100 10000 10

13 کیسه پلی پروپیلن 195 15000 13

14 سایر – 50 0.2

24829 0 34550.2 24103

-2 هزینه های جاری طرح:

جمع

ردیف شرح

-1-2 مواد اولیه و بسته بندی:

هزینه واحد

9

حقوق ماهیانه حقوق سالیانه

(ریال) (میلیون ریال)

1 مدیر طرح 48 4000000 1

2 کارمند مالی و اداری 52.8 2200000 2

3 نگهبان و سرایدار 24 2000000 1

124.8 – 4

87.36

212.16

حقوق ماهیانه حقوق سالیانه

(ریال) (میلیون ریال)

1 سرپرست تولید 36 3000000 1

2 تکنسین 30 2500000 1

4 کارگر ماهر 132 2200000 5

5 کارگر ساده 194.4 1800000 9

392.4 – 16

274.68

667.08

879.24

جمع

ردیف شرح

-3-2 حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی:

تعداد

جمع کل حقوق و مزایای پرسنل : تولیدی + غیر دولتی

شرح

-2-2 حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی:

ردیف تعداد

مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)

جمع کل

جمع

مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)

جمع کل

10

هزینه واحد هزینه کل

(ریال) (میلیون ریال)

1 گازوییل لیتر 1.65 165 10000

2 بنزین لیتر 4 800 5000

3 برق کیلووات ساعت 60 200 300000

4 روغن واسکازین لیتر 0.5 10000 50

66.15 – –

ارزش دارایی

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 محوطه سازی و ساختمانها 73.41 2 367.05 10 3670.5

2 تاسیسات و تجهیزات 14.9 5 35.76 12 298

3 وسایط نقلیه 9 10 18 20 90

4 ماشین آلات و تجهیزات 76.25 5 152.5 10 1525

5 تجهیزات اداری و کارگاهی 4 10 8 20 40

177.56 – 581.31 –

واحد

جمع

ردیف شرح مصرف سالیانه

تعمیر و نگهداری

جمع

-5-2 استهلاک و تعمیر و نگهداری:

ردیف شرح استهلاک

-4-2 هزینه سوخت و انرژی:

11

هزینه

(میلیون ریال)

1 مواد اولیه و بسته بندی 24829.00

2 حقوق و دستمزد 879.24

3 سوخت و انرژی 66.15

4 تعمیر و نگهداری 177.56

5 استهلاک 581.31

1297.60 ( 6 پیش بینی نشده ( 5%جمع ردیف 1 الی 4

27830.86

هزینه

(هزار ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 مواد اولیه و بسته بندی 24829 100 0 0 24829

2 حقوق و دستمزد کارکنان 264 30 615 70 879

3 سوخت و انرژی 53 80 13 20 66

4 تعمیر و نگهداری 142 80 36 20 178

5 هزینه اداری و فروش ( 1% فروش) 312 100 0 0 312

6 بیمه کارخانه(دو در هزار سرمایه ثابت) 0 0 13 100 13

7 پیش بینی نشده 843 65 454 35 1298

8 استهلاک 0 0 581 100 581

26443 – 1713 – 28156

هزینه ثابت هزینه متغیر

-6-2 جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید:

جمع

ردیف شرح

جدول هزینه های جاری طرح

جمع

ردیف شرح

12

هزینه کل

(هزار ریال)

1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه و بسته بندی) 4138.17

4225.55

جمع

(میلیون ریال)

1 سرمایه گذاری ثابت 6429.68

2 هزینه های قبل از بهره برداری 80.00

3 سرمایه درگردش 4225.55

10735.22

جدول سرمایه گذاری:

جمع

ردیف

سرمایه در گردش:

جمع

ردیف شرح

2

تنخواه گردان ( 20 روز هزینه های تولید به جزء هزینه مواد

اولیه و بسته بندی)

هزینه های طرح

87.38

13

جمع کل (میلیون ریال)

31200

میلیون ریال 3044.12 سود ناویژه = – فروش سالیانه

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

مقدار (تن)

خوراک دام 24000

سود ناویژه :

= میلیون ریال 11233.59

هزینه ثابت

1-

هزینه متغیر

فروش کل

هزینه ثابت تولید

هزینه های اداری و فروش

212.16

312.00

محاسبه سود ویژه :

کسر می شود: هزینه های عملیاتی شامل:

سود ناویژه : 3044.12

حقوق و دستمزد پرسنل اداری

هزینه های تولید سالیانه

3 – قیمت تمام شده هر واحد تولید:

جمع هزینه های سالیانه تولید

ظرفیت سالیانه تولید

کل درآمد فروش

= ریال 1173

31200

محاسبه نقطه سر به سر :

ارزش واحد (ریال)

= قیمت تمام شده واحد محصول

31200

100×

میزان فروش در نقطه سر به سر :

درصد = هزینه متغیر تولید- فروش 36.0%

1300000

شرح

4 – قیمت فروش کالا :

14

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال 6127.29

میلیون ریال 5505.98

17.6%

ارزش افزوده خالص =( استهلاک قبل از بهره برداری + استهلاک دارائیها)-(ارزش افزوده ناخالص)

= ارزش افزوده ناخالص به فروش

= ارزش افزوده خالص به فروش

= درصد % 19.6

ارزش افزوده خالص

فروش کل

ارزش افزوده ناخالص

ارزش افزوده ناخالص :

ارزش افزوده ناخالص =( تعمیر و نگهداری + سوخت و انرژی + مواد اولیه و بسته بندی)-(فروش کل)

فروش کل

درصد =

سرمایه گذاری ثابت

دوره بازگشت سرمایه :

= سال 2.6

سرمایه گذاری ثابت طرح

سود ویژه قبل از کسر مالیات

سود ویژه قبل از کسر مالیات 2479.96

نرخ بازدهی سرمایه :

= درصد % 38.6

سود ویژه قبل از کسر مالیات

سود عملیاتی : 2519.96

کسر می شود: هزینه های غیرعملیاتی شامل:

استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله) 40.00

15

تولید خوراک دام به ظرفیت 24000 تن

بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانکی طرح توجیهی تولید خوراک دام1

خلاصه طرح:

موضوع طرح:دستگاه صادره کننده مجوز:ظرفیت اسمی تولیدات: 24000 تن

نوع تولیدات:تعداد شاغلین: 20 نفر

سرمایه گذاری کل طرح: 10735.22 میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت: 6509.68 میلیون ریال

سرمایه در گردش: 4225.55 میلیون ریال

درآمد سالیانه: 31200.00 میلیون ریال

سود ویژه: 2479.96 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: 2.6 سال

نرخ بازدهی سرمایه: % 38.6

درصدمشخصات سرمایه گذاری طرح:وزارت صنایع و معادن

تولید خوراک دام

مقدمه:تغذیه علمی است که دانش بیوشیمی و فیزیولوژی را تواما و با مفهومی مشترک در ارتباط بایک ارگانیزم و تامین غذای آن بیان می کند. تغذیه شامل جریانی است که در آن سلولهای بدن موجود زنده با بخشی از محیط شیمیایی خارج که برای تامین مواد مورد نیاز جهت انجام مطلوب واکنش های متابولیکی و شیمیایی برای رشد، نگهداری، کار و تولید ضروری است در ارتباط میباشد.غذا به ماده ای اطلاق می شود که حیوان بتواند پس از خوردن ، آن را هضم و جذب کرده و به مصرف برساند. به آن قسمت از ماده غذایی که به مصرف واقعی حیوان می رسد ، ماده مغذی گفتهمی شود.استفاده از خوراک آماده برای تغذیه دام به واسطه ایجاد امکان مصرف ضایعات صنعتی و پسماندهای کشاورزی در جهت کسب ارزش افزوده و همچنین سهولت حمل و نقل ، در سالهای اخیر روبه فزونی نهاده است.ضمن اینکه تغذیه دام با این نوع خوراک می تواند از بروز امراضی که به دلیل وجود آلودگی های مختلف در غذای دام پدید می آید جلوگیری نماید.برای ایجاد شرایط بهره برداری اقتصادی از دام باید مجموعه ای از مواد که در یک نوع علوفه بهتنهایی گرد هم نمی آیند با هم مخلوط و آسیاب نمود. این ترکیب کنسانتره ای را تشکیل می دهدکه متشکل از مجموعه مواد غذایی است که قادر است همه عناصر و مواد ضروری بدن دام را در حدنیاز آن برطرف کند.مواد موجود در کنسانتره عبارتند از انواع پروتئین ها که از موادی چون کنجاله پنبه تامین میشود، کربوهیدراتها که از غلات و ملاس و تفاله چغندر تشکیل می گردد، چربی ها ، مواد معدنی وانواع ویتامین ها.

عبارات کلیدی

  • طرح توجیهی تولید خوراک دام به ظرفیت 24000تن
  • طرح توجیهی تولید خوراک دام به ظرفیت 24000 تن