طرح توجیهی تولید خوراک طیوربه ظرفیت 24000 تن

دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 77 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 16

به ظرفیت 24000 تن

تهیه شده در سال 1385

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح و برنامه

دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانکی

طرح توجیهی

تولید خوراک طیور

1

خلاصه طرح:

موضوع طرح:

دستگاه صادره کننده مجوز:

ظرفیت اسمی تولیدات: 24000 تن

نوع تولیدات:

تعداد شاغلین: 20 نفر

سرمایه گذاری کل طرح: 11895.14 میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت: 6199.93 میلیون ریال

سرمایه در گردش: 5695.22 میلیون ریال

درآمد سالیانه: 40800.00 میلیون ریال

سود ویژه: 2663.38 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: 2.3 سال

نرخ بازدهی سرمایه: % 43.5 درصد

مشخصات سرمایه گذاری طرح:

وزارت صنایع و معادن

تولید خوراک طیور

خوراک طیور

2

مقدمه:

تغذیه علمی است که دانش بیوشیمی و فیزیولوژی را تواما و با مفهومی مشترک در ارتباط با

یک ارگانیزم و تامین غذای آن بیان می کند. تغذیه شامل جریانی است که در آن سلولهای بدن

موجود زنده با بخشی از محیط شیمیایی خارج که برای تامین مواد مورد نیاز جهت انجام مطلوب

واکنش های متابولیکی و شیمیایی برای رشد، نگهداری، کار و تولید ضروری است در ارتباط می

باشد.

غذا به ماده ای اطلاق می شود که حیوان بتواند پس از خوردن ، آن را هضم و جذب کرده و به

مصرف برساند. به آن قسمت از ماده غذایی که به مصرف واقعی حیوان می رسد ، ماده مغذی گفته

می شود.

استفاده از خوراک آماده برای تغذیه طیور به واسطه ایجاد امکان مصرف ضایعات صنعتی و پسماند

های کشاورزی در جهت کسب ارزش افزوده و همچنین سهولت حمل و نقل ، در سالهای اخیر رو

به فزونی نهاده است.

ضمن اینکه تغذیه طیور با این نوع خوراک می تواند از بروز امراضی که به دلیل وجود آلودگی های

مختلف در غذای طیور پدید می آید جلوگیری نماید.

برای ایجاد شرایط بهره برداری اقتصادی از واحدهای مرغداری باید مجموعه ای از مواد که در یک

نوع غذای خاص به تنهایی گرد هم نمی آیند با هم مخلوط و آسیاب نمود. این ترکیب خوراکی را

تشکیل می دهد که متشکل از مجموعه مواد غذایی است که قادر است همه عناصر و مواد ضروری

بدن حیوان را در حد نیاز آن برطرف کند.

مواد قابل استفاده در ترکیب خوراک طیور به مقادیر مختلفی قابل استفاده می باشند. لکن در

محاسبات طرح حاضر از ترکیب زیر استفاده شده است:

جو به میزان یک پنجم، سبوس گندم معادل 12 درصد، ضایعات گندم به میزان 22 درصد، کود

مرغی یک پنجم، ذرت معادل 18 درصد، پودر ماهی 5 درصد، پودر گوشت 1 درصد. ویتامین، اوره،

کربنات و نمک هر یک کمتر از یک درصد از ترکیب خوراک طیور را تشکیل می دهند.

3

0.000001

قیمت واحد قیمت کل

(ریال) (میلیون ریال)

500 50000

0.000001

مساحت هزینه واحد هزینه کل

(متر مربع) (ریال) (میلیون ریال)

1 خاکبرداری و تسطیح 1 100 10000

2 گود برداری 120 50000 2400

3 حصارکشی 60 150000 400

4 فضای سبز ، خیابان کشی 700 200000 3500

881 – –

0.000001

مساحت زیر بنا هزینه واحد هزینه کل

(متر مربع) (ریال) (میلیون ریال)

1 انبار مواد اولیه و محصول 1100 1100000 1000

2 سالن تولید 1200 1200000 1000

3 اداری و رفاهی 180 1200000 150

4 نگهبانی 25 1000000 25

5 آزمایشگاه 37.5 1500000 25

6 ساختمانهای تاسیساتی 22 1100000 20

2564.5 – 2220

جمع

-2-1 محوطه سازی:

ردیف شرح

متراژ زمین

شرح

جمع

-3-1 ساختمانها:

ردیف

-1 سرمایه گذاری ثابت طرح

-1-1 زمین محل اجرای طرح:

10000

4

هزینه کل

(میلیون ریال)

2 آبرسانی( حق انشعاب و لوله کشی و … ) 1 اینچ 15

3 تاسیسات گرمایش و سرمایش 30

4 منبع سوخت شش هزار لیتری 13

5 تاسیسات دفع فاضلاب 25

6 باسکول 50 تنی 60

7 منبع ذخیره آب ده هزار لیتر زمینی 25

8 تجهیزات اطفای حریق 10

298

ردیف مشخصات فنی

جمع

-4-1 تاسیسات و تجهیزات:

120

شرح

1

برق رسانی( حق انشعاب و نصب تابلو و ترانس و کابل

کشی و سیم کشی های مربوطه) 150 کیلو وات

5

0.000001

هزینه واحد هزینه کل

(ریال) (میلیون ریال)

2 نوار نقاله 80 20000000 4

3 الک 100 50000000 2

4 مخلوط کن (میکسر) 150 75000000 2

5 بالابر 100 50000000 2

6 مخزن مواد اولیه 240 40000000 6

7 سیلوی ذخیره محصول 180 30000000 6

8 تجهیزات بسته بندی 240 120000000 2

9 تجهیزات کنترل 50 50000000 1

10 وسایل آزمایشگاهی 75 75000000 1

11 کانوایر 80 20000000 4

1455 – –

160 40000000 4

جمع

ردیف نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل

آزمایشگاهی

-5-1 ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی :

تعداد

1 آسیاب ضربه ای

6

قیمت واهد هزینه کل

(ریال) (میلیون ریال)

1 وانت نیسان 90 90000000 1

90 – –

هزینه کل

(میلیون ریال)

15 1

5 2

20 3

40

هزینه کل

(میلیون ریال)

20 1

20 2

10 3

30 4

80

-6-1 وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه:

تعداد

جمع

ردیف شرح

اخذ جواز تاسیس و سایر مجوزها

حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی

جمع

-7-1 تجهیزات اداری و کارگاهی:

ردیف شرح

لوازم اداری(میز- صندلی- فایل- گوشی تلفن و …)

لوازم آشپزخانه

ابزار آلات کارگاهی

جمع

-8-1 هزینه های قبل از بهره برداری:

ردیف شرح

تهیه طرح و نقشه های مربوطه

آموزش

7

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 زمین 500

2 محوطه سازی و ساختمانها 3445.5

3 تاسیسات 298

4 وسایط نقلیه 90

5 ماشین آلات و تجهیزات 1455.0

6 تجهیزات اداری و کارگاهی 40

7 هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده( 5 % جمع بالا) 291.43

8 هزینه های قبل از بهره برداری 80

6199.93

هزینه های ثابت طرح

جمع

ردیف شرح

8

9.2

مصرف سالیانه هزینه کل

(تن) ریالی(هزار ریال) ارزی (دلار) (میلیون ریال)

1 جو 7200 1500 4800

2 سبوس گندم 4032 1400 2880

3 ضایعات گندم 3168 600 5280

4 ذرت 15120 3500 4320

5 پودر گوشت 600 2500 240

6 پودر ماهی 1680 1400 1200

7 کود مرغی 1200 250 4800

8 اوره 160 800 200

9 کربنات کلسیم 110 500 220

10 نمک 36 300 120

11 انواع ویتامین 100 10000 10

12 کیسه پلی پروپیلن 195 15000 13

13 سایر – 50 0.2

33651 0 37750.2 24083

هزینه واحد

-2 هزینه های جاری طرح:

جمع

ردیف شرح

-1-2 مواد اولیه و بسته بندی:

9

حقوق ماهیانه حقوق سالیانه

(ریال) (میلیون ریال)

1 مدیر طرح 48 4000000 1

2 کارمند مالی و اداری 52.8 2200000 2

3 نگهبان و سرایدار 24 2000000 1

124.8 – 4

87.36

212.16

حقوق ماهیانه حقوق سالیانه

(ریال) (میلیون ریال)

1 سرپرست تولید 36 3000000 1

2 تکنسین 30 2500000 1

4 کارگر ماهر 132 2200000 5

5 کارگر ساده 194.4 1800000 9

392.4 – 16

274.68

667.08

جمع کل حقوق و مزایای پرسنل : تولیدی + غیر دولتی 879.24

شرح

-2-2 حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی:

ردیف تعداد

مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)

جمع کل

جمع

مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)

جمع کل

جمع

ردیف شرح

-3-2 حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی:

تعداد

10

هزینه واحد هزینه کل

(ریال) (میلیون ریال)

1 گازوییل لیتر 1.65 165 10000

2 بنزین لیتر 4 800 5000

3 برق کیلووات ساعت 60 200 300000

4 روغن واسکازین لیتر 0.5 10000 50

66.15 – –

ارزش دارایی

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 محوطه سازی و ساختمانها 68.91 2 344.55 10 3445.5

2 تاسیسات و تجهیزات 14.9 5 35.76 12 298

3 وسایط نقلیه 9 10 18 20 90

4 ماشین آلات و تجهیزات 72.75 5 145.5 10 1455

5 تجهیزات اداری و کارگاهی 4 10 8 20 40

169.56 – 551.81 –

-4-2 هزینه سوخت و انرژی:

تعمیر و نگهداری

جمع

-5-2 استهلاک و تعمیر و نگهداری:

ردیف شرح استهلاک

واحد

جمع

ردیف شرح مصرف سالیانه

11

هزینه

(میلیون ریال)

1 مواد اولیه و بسته بندی 33651.00

2 حقوق و دستمزد 879.24

3 سوخت و انرژی 66.15

4 تعمیر و نگهداری 169.56

5 استهلاک 551.81

1738.30 ( 6 پیش بینی نشده ( 5%جمع ردیف 1 الی 4

37056.06

هزینه

(هزار ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 مواد اولیه و بسته بندی 33651 100 0 0 33651

2 حقوق و دستمزد کارکنان 264 30 615 70 879

3 سوخت و انرژی 53 80 13 20 66

4 تعمیر و نگهداری 136 80 34 20 170

5 هزینه اداری و فروش ( 1% فروش) 408 100 0 0 408

6 بیمه کارخانه(دو در هزار سرمایه ثابت) 0 0 12 100 12

7 پیش بینی نشده 1130 65 608 35 1738

8 استهلاک 0 0 552 100 552

35641 – 1835 – 37476

جدول هزینه های جاری طرح

جمع

ردیف شرح

جمع

ردیف شرح

هزینه ثابت هزینه متغیر

-6-2 جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید:

12

هزینه کل

(هزار ریال)

1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه و بسته بندی) 5608.50

5695.22

جمع

(میلیون ریال)

1 سرمایه گذاری ثابت 6119.93

2 هزینه های قبل از بهره برداری 80.00

3 سرمایه درگردش 5695.22

11895.14

86.72

هزینه های طرح

سرمایه در گردش:

جمع

ردیف شرح

2

تنخواه گردان ( 20 روز هزینه های تولید به جزء هزینه مواد

اولیه و بسته بندی)

جدول سرمایه گذاری:

جمع

ردیف

13

جمع کل (میلیون ریال)

40800

میلیون ریال 3323.54 سود ناویژه = – فروش سالیانه

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

1700000

شرح

4 – قیمت فروش کالا :

درصد % 35.6

= قیمت تمام شده واحد محصول

40800

100×

میزان فروش در نقطه سر به سر :

= هزینه متغیر تولید- فروش

محاسبه نقطه سر به سر :

ارزش واحد (ریال)

3 – قیمت تمام شده هر واحد تولید:

جمع هزینه های سالیانه تولید

ظرفیت سالیانه تولید

کل درآمد فروش

= ریال 1562

40800

هزینه ثابت تولید

هزینه های اداری و فروش

212.16

408.00

محاسبه سود ویژه :

کسر می شود: هزینه های عملیاتی شامل:

سود ناویژه : 3323.54

حقوق و دستمزد پرسنل اداری

هزینه های تولید سالیانه

سود ناویژه :

= میلیون ریال 14514.54

هزینه ثابت

1-

هزینه متغیر

فروش کل

مقدار (تن)

خوراک دام 24000

14

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال 6913.29

میلیون ریال 6321.48

سود عملیاتی : 2703.38

کسر می شود: هزینه های غیرعملیاتی شامل:

استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله) 40.00

سود ویژه قبل از کسر مالیات 2663.38

نرخ بازدهی سرمایه :

= درصد % 43.5

سود ویژه قبل از کسر مالیات

سرمایه گذاری ثابت

دوره بازگشت سرمایه :

= سال 2.3

سرمایه گذاری ثابت طرح

سود ویژه قبل از کسر مالیات

فروش کل

درصد =

ارزش افزوده ناخالص

ارزش افزوده ناخالص :

ارزش افزوده ناخالص =( تعمیر و نگهداری + سوخت و انرژی + مواد اولیه و بسته بندی)-(فروش کل)

15.5%

ارزش افزوده خالص =( استهلاک قبل از بهره برداری + استهلاک دارائیها)-(ارزش افزوده ناخالص)

= ارزش افزوده ناخالص به فروش

= ارزش افزوده خالص به فروش

= درصد % 16.9

ارزش افزوده خالص

فروش کل

15

طرح توجیهی تولید خوراک طیوربه ظرفیت 24000 تن

بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانکی طرح توجیهی تولید خوراک طیور

خلاصه طرح:

موضوع طرح:

دستگاه صادره کننده مجوز:

ظرفیت اسمی تولیدات: 24000 تن

نوع تولیدات:

تعداد شاغلین: 20 نفر

سرمایه گذاری کل طرح: 11895.14 میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت: 6199.93 میلیون ریال

سرمایه در گردش: 5695.22 میلیون ریال

درآمد سالیانه: 40800.00 میلیون ریال

سود ویژه: 2663.38 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: 2.3 سال

نرخ بازدهی سرمایه: % 43.5 درصد

مشخصات سرمایه گذاری طرح:

وزارت صنایع و معادن تولید خوراک طیورخوراک طیور2

مقدمه:تغذیه علمی است که دانش بیوشیمی و فیزیولوژی را تواما و با مفهومی مشترک در ارتباط بایک ارگانیزم و تامین غذای آن بیان می کند. تغذیه شامل جریانی است که در آن سلولهای بدن موجود زنده با بخشی از محیط شیمیایی خارج که برای تامین مواد مورد نیاز جهت انجام مطلوب واکنش های متابولیکی و شیمیایی برای رشد، نگهداری، کار و تولید ضروری است در ارتباط میباشد.غذا به ماده ای اطلاق می شود که حیوان بتواند پس از خوردن ، آن را هضم و جذب کرده و بهمصرف برساند. به آن قسمت از ماده غذایی که به مصرف واقعی حیوان می رسد ، ماده مغذی گفته می شود.استفاده از خوراک آماده برای تغذیه طیور به واسطه ایجاد امکان مصرف ضایعات صنعتی و پسماندهای کشاورزی در جهت کسب ارزش افزوده و همچنین سهولت حمل و نقل ، در سالهای اخیر روبه فزونی نهاده است.ضمن اینکه تغذیه طیور با این نوع خوراک می تواند از بروز امراضی که به دلیل وجود آلودگی های مختلف در غذای طیور پدید می آید جلوگیری نماید.برای ایجاد شرایط بهره برداری اقتصادی از واحدهای مرغداری باید مجموعه ای از مواد که در یک نوع غذای خاص به تنهایی گرد هم نمی آیند با هم مخلوط و آسیاب نمود. این ترکیب خوراکی راتشکیل می دهد که متشکل از مجموعه مواد غذایی است که قادر است همه عناصر و مواد ضروری بدن حیوان را در حد نیاز آن برطرف کند.مواد قابل استفاده در ترکیب خوراک طیور به مقادیر مختلفی قابل استفاده می باشند.

لکن درمحاسبات طرح حاضر از ترکیب زیر استفاده شده است:جو به میزان یک پنجم، سبوس گندم معادل 12 درصد، ضایعات گندم به میزان 22 درصد، کودمرغی یک پنجم، ذرت معادل 18 درصد، پودر ماهی 5 درصد، پودر گوشت 1 درصد. ویتامین، اوره،کربنات و نمک هر یک کمتر از یک درصد از ترکیب خوراک طیور را تشکیل می دهند.

عبارات کلیدی

  • طرح توجیهی تولید خوراک طیوربه ظرفیت 24000 تن
  • طرح توجیهی تولید خوراک طیوربه ظرفیت 24000 تن