طرح توجیهی سنگبری نرم بر

دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 101 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 15

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح وبرنامه

دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی

طرح توجیهی سنگبری نرم بر

تهیه شده در سال 1385

1

خلاصه طرح :

موضوع طرح : سنگبری نرم بر

نوع تولیدات : سنگ تراش خورده

تعداد شاغلین : 19 نفر

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری کل طرح : 4550

سرمایه گذاری ثابت : 4277

سرمایه در گردش : 161

در آمد سالیانه: 4000

سود ویژه : 1562

2 سال / دوره بازگشت سرمایه : 7

%36/ نرخ باز دهی سرمایه : 5

2

مقدمه :

در چند سال اخیر بدلیل پایین آمدن در آمد حاصل از فروش نفت صادرات

انواع کالا رونق مناسبی گرفته است , به همین دلیل تولید کنندگان بر آن

می باشند تا کالای تولیدی از کمیت و کفیت بالایی برخوردار باشد . سنگ نیز

از محصولات صادراتی میباشد.

بعضی از انواع سنگها بصورت کوپ از کشور خارج می شود و در محل

مصرف بریده و صیقل داده می شودولی صادر نمودن سنگ به این صورت

باعث شده تا منافع اصلی را کشوری را که کار برش و صیقل را انجام

می دهد ببرد . به همین خاطر اکثر تولید کنندگان سنگهای تزئینی سعی

نموده اند تا کیفیت محصولات خود را بالا برده و بجای سنگ کوپ ، سنگ

3

برش داده شده را صادر نمایند. در حال حاضر بیشترین صادرات سنگهای

نرم مربوط به چینی و مرمریت می باشد.

4

-1 سرمایه گذاری ثابت طرح :

-1-1 زمین محل اجرای طرح :

متراژ زمین قیمت واحد (ریال ) قیمت کل ( میلیون ریال )

2100 300,000 7000

-2-1 محوطه سازی :

ردیف شرح مساحت

(مترمربع)

هزینه واحد

( ریال )

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 خاکبرداری و تسطیح 70 10,000 7000

212/ 2 حصار کشی 5 250,000 850

4/ 3 فضای سبز ، خیابان کشی 5 20,000 225

جمع 287

-1-3 ساختمانها :

ردیف شرح مساحت زیربنا

(مترمربع)

هزینه واحد هزینه کل

(میلیون ریال )

1 سالن تولید 480 800,000 600

2 انبارها 24 800,000 30

3 ساختمان اداری و

سرویس ها

110 1,100,000 100

4 نمازخانه 33 1,100,000 30

5 نگهبان وسرایدار 33 1,100,000 30

جمع 680

967= 680 + ساختمان ومحوطه سازی = 287

5

1-4 : تاسیسات و تجهیزات :

ردیف شرح هزینه کل

(میلیون ریال)

1 برق رسانی(حق انشعاب نصب تابلوها و

ترانس کابل کشی و سیم کشی های مربوطه)

120

2 آبرسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و…) 45

3 امتیاز خط تلفن 4

4 ایمنی واطفا حریق 2

5 وسایل سرمایش وگرمایش 5

6 مخازن ذخیره سوخت و آب 4

7 سایر 5

جمع 185

1-5 – ماشین الات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:

ردیف نام ماشین آلات وتجهیزات و

وسایل ازمایشگاهی

تعداد هزینه واحد

(ریال )

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 جرثقیل دروازه ای 25 تنی 200 200,000,000 1

2 قله بر 2 متری 200 200,000,000 1

3 طولی بر نوار 90 سانتیمتری

با تجهیزات

85 85,000,000 1

4 عرضی بر با تجهیزات 75 75,000,000 1

40 10,000,000 5 ساب دستی با الکتروموتور 4

6 کله بر 50 50,000,000 1

7 فرز دستی 40 10,000,000 4

جمع 690

6

-1-6 وسایط نقلیه ووسایل حمل ونقل داخل کارخانه :

ردیف شرح تعداد هزینه واحد

(ریال )

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 وانت نیسان 85 85,000,000 1

2 دامپر 1 تنی 40 40,000,000 1

جمع 125

-1-7 تجهیزات اداری وکارگاهی

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

1 لوازم اداری (میز- صندلی – فایل – گوشی

تلفن و…)

20

2 لوازم آشپزخانه 20

3 ابزار آلات کارگاهی ( درصورت نیاز) 20

جمع 60

-1-8 هزینه های قبل از بهره برداری :

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

1 تهیه طرح ونقشه های مربوطه 5

2 اخذ مجوز تاسیس وسایر مجوزها 6

3 حقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگی 48

4 راه اندازی آزمایشی ( معادل ده روز مواد

اولیه- سوخت و انرژی ودستمزد

53

جمع 112

7

جدول هزینه های ثابت طرح :

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

1 زمین 2100

2 محوطه سازی و ساختمان 967

3 تاسیسات وتجهیزات 185

4 وسایط نقلیه 125

5 ماشین الات و تجهیزات 690

6 تجهیزات اداری وکارگاهی 60

7 متفرقه و پیش بینی نشده 150

8 هزینه های قبل از بهره برداری 112

جمع 4389

8

-2 هزینه های جاری طرح

1-2 – مواد اولیه وبسته بندی :

ردیف مواداولیه وبسته بندی مصرف سالیانه

تن

هزینه واحد هزینه کل

(میلیون ریال)

1 سنگ کوپ 200 100,000 2000

2 لقمه های دستگاه ساب 50 50,000 1000

1متری قله بر 125 25,000,000 5 / 3 دیسک 6

4 دیسک کله بر 30 6,000,000 5

5 مگنت دیسک 80 20,000 4000

5 500,000 10 cm 6 دیسک 40

1 متری کله بر 36 12000,000 3 / 7 دیسک 2

جمع 526

9

2-2 – حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:

ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه

(ریال )

حقوق سالیانه

(میلیون ریال)

1 مدیر عامل 48 4,000,000 1

2 مالی اداری 36 3,000,000 1

3 منشی 24 2,000,000 1

4 مدیر فروش 36 3,000,000 1

5 نگهبان 72 2,000,000 3

6 راننده 24 2,000,000 1

7 سرایدار 48 2,000,000 2

288 — جمع 10

مزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 20

جمع کل 490

2-3 – حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:

ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه

(ریال )

حقوق سالیانه

(میلیون ریال)

1 مدیر تولید 42 3500000 1

2 کارگر ماهر 72 3000000 2

3 کارگر نیمه ماهر 90 2500000 3

4 کارگر ساده 72 2000000 3

276 — جمع 9

مزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 193

جمع کل 469

جمع کل حقوق ومزایای پرسنل :

959 = 490 + تولیدی + غیر تولیدی = 469

10

2-4 – هزینه سوخت وانرژی

ردیف شرح واحد مصرف

سالیانه

هزینه واحد

(ریال)

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 برق مصرفی کیلو وات ساعت 390 1300 300000

2 آب مصرفی متر مکعب 25 500 50000

سوخت مصرفی :

4/ 3 نفت لیتر 5 300 15000

4 گازوئیل لیتر 2 200 10000

4/ 5 بنزین لیتر 5 800 6000

جمع 426

-2-5 استهلاک وتعمیر ونگهداری :

ردیف شرح ارزش داریی استهلاک تعمیرو نگهداری

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

13/ 1 ساختمان 5 2 68 10 680

2 تاسیسات 9 5 22 12 185

12/ 3 وسایط نقلیه 5 10 25 20 125

34/ 4 ماشین آلات وتجهیزات 5 5 69 10 690

5 تجهیزات اداری 6 10 12 20 690

75/5 — جمع 196

11

جدول هزینه های جاری طرح

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

1 مواد اولیه وبسته بندی 526

2 حقوق و دستمزد 959

3 سوخت و انرژی 426

75/ 4 تعمیر ونگهداری 5

5 استهلاک 196

6 هزینه اداری وفروش ( 1% فروش) 40

150/ 7 پیش بینی نشده 5

جمع 2413

جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید

ردیف شرح هزینه هزینه ثابت هزینه متغیر

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 مواد اولیه وبسته بندی 526 100 0 0 526

2 حقوق ودستمزد کارکنان

تولیدی

141 30 328 70 469

3 سوخت وانرژی 341 80 85 20 426

60/5 80 15 20 75/ 4 تعمیر ونگهداری 5

6 بیمه کارخانه (دودرهزار

سرمایه ثابت)

0 0 9 100 9

97/5 65 53 35 150/ 7 پیش بینی نشده 5

8 استهلاک 0 0 196 100 196

1166 — 686 — جمع 1852

12

سرمایه در گردش:

ردیف شرح هزینه کل

(میلیون ریال )

1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه وبسته

بندی)

88

2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه تولید

بجز هزینه مواد وبسته بندی)

73

جمع 161

جدول سرمایه گذاری

هزینه های ثابت طرح جمع (میلیون ریال)

سرمایه گذاری ثابت 4277

هزینه های قبل از بهره برداری 112

سرمایه در گردش 161

جمع 4550

13

-3 ظرفیت تولید : 12000 متر مربع

-4 قیمت فروش واحد : 333333 ریال

-5 فروش کل : 4000 میلیون ریال

-6 قیمت تمام شده هر واحد تولید : 154333 ریال

-7 محاسبه نقطه سربه سر :

هزینه متغیرتولید- فروش)/هزینه ثابت تولید} )}× درصد نقطه سربه سر= 100

{ 686 ÷( 4000 – 1166 )}×100= %24

-8 میزان فروش در نقطه سربه سر :

فروش در نقطه سر به سر={(فروش کل / هزینه متغیر)- 1} / هزینه ثابت تولید

686 ÷{1-( 1166 ÷ 4000 )}= 968

4000 = هزینه تولید- فروش کل – 1852 = -9 سود ناویژه : 2148

-10 محاسبه سود ویژه :

سود ناویژه :

کسر می شود هزینه های عملیاتی : 2148

( حقوق ودستمزد پرسنل اداری ( 490

( هزینه اداری وفروش ( 40

( هزینه های عملیاتی ( 530

14

سودعملیاتی 1618

کسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل:

( استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله ) ( 56

سود ویژه قبل از کسر مالیات 1562

-11 نرخ برگشت سرمایه :

سودویژه ÷ سرمایه گذاری ثابت ×100 = 1562 ÷4277 ×100 = %36/5

2 سال / -12 دوره برگشت سرمایه: 7

طرح توجیهی سنگ نرم بر

بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی طرح توجیهی سنگبری نرم بر

خلاصه طرح :

موضوع طرح :

سنگبری نرم بر

نوع تولیدات : سنگ تراش خورده

تعداد شاغلین : 19 نفر

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری کل طرح : 4550

سرمایه گذاری ثابت : 4277

سرمایه در گردش : 161

در آمد سالیانه: 4000

سود ویژه : 15622

دوره بازگشت سرمایه5.2 سال

: نرخ باز دهی سرمایه36.7

مقدمه :در چند سال اخیر بدلیل پایین آمدن در آمد حاصل از فروش نفت صادرات انواع کالا رونق مناسبی گرفته است , به همین دلیل تولید کنندگان بر آن می باشند تا کالای تولیدی از کمیت و کفیت بالایی برخوردار باشد . سنگ نیزاز محصولات صادراتی میباشد.بعضی از انواع سنگها بصورت کوپ از کشور خارج می شود و در محل مصرف بریده و صیقل داده می شودولی صادر نمودن سنگ به این صورت باعث شده تا منافع اصلی را کشوری را که کار برش و صیقل را انجام می دهد ببرد . به همین خاطر اکثر تولید کنندگان سنگهای تزئینی سعی نموده اند تا کیفیت محصولات خود را بالا برده و بجای سنگ کوپ ، سنگ برش داده شده را صادر نمایند. در حال حاضر بیشترین صادرات سنگهای نرم مربوط به چینی و مرمریت می باشد.

فهرست مطالب

سرمایه گذاری ثابت طرح :

زمین محل اجرای طرح :

محوطه سازی

خاکبرداری و تسطیح

حصار کشی

فضای سبز ، خیابان کشی

ساختمانها :

تاسیسات و تجهیزات

وسایط نقلیه ووسایل حمل ونقل داخل کارخانه

تهیه طرح ونقشه های مربوطه

اخذ مجوز تاسیس وسایر مجوزها

حقوق ودستمزد

راه اندازی آزمایشی

جدول هزینه های ثابت طرح

حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:

حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:

هزینه سوخت وانرژی

استهلاک وتعمیر ونگهداری :

جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولیدر

سرمایه در گردش:

جدول سرمایه گذاری هزینه های ثابت طرح جمع (میلیون ریال)

سرمایه گذاری ثابت

هزینه های قبل از بهره برداری

فروش کل :

قیمت تمام شده هر واحد تولید :

محاسبه نقطه سربه سر

میزان فروش در نقطه سربه سر

:فروش در نقطه سر به سر

هزینه تولید

سود ناویژه

محاسبه سود ویژه

دوره برگشت سرمایه

عبارات کلیدی

  • طرح توجیهی سنگبری نرم بر
  • طرح توجیهی سنگبری نرم بر