طرح توجیهی شیشه سکوریت باظرفیت 12000 متر مربع

دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 99 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 15

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح وبرنامه

دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی

طرح توجیهی شیشه سکوریت

باظرفیت 12000 متر مربع در سال

تهیه شده در سال 1385

1

خلاصه طرح :

موضوع طرح : تولید شیشه سکوریت

نوع تولیدات وظرفیت : شیشه سکوریت با ظرفیت 12000 متر مربع

تعداد شاغلین : 27

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری کل طرح : 4130

سرمایه گذاری ثابت : 3700

سرمایه در گردش : 290

در آمد سالیانه: 4320

سود ویژه : 1193

دوره بازگشت سرمایه : 38 ماه

% نرخ باز دهی سرمایه : 32

2

مقدمه :

شیشه سازی در ایران تاریخی بس کهن دارد . قدیمیترین اشیاء ظروف

شیشه ای ایرانی مربوط به اقوام عیلامی می باشد که تاریخ ساختن آن به 3500

سال قبل می رسد . عیلامیها برای مهرها هی تزئینی و گردن بند از این ماده

استفاده می کردند . از ابتکارات این قوم بکاربردن شیشه جهت پنجره می باشد

که با ترکیبی آن را می ساختند . شیشه سازی تقریبا’ در یک زمان واحد در چند

نقطه از جهان متداول گشت و شاید شیشه ای را در نقطه ای ساختند و به مناطق

مختلف جهان برده اند چون از نظر خمیر و تراش و نقش و رنگ شباهت بسیار

دارند صنعت شیشه سازی در ایران و جهان بعد از اسلام ترقی زیادی کرده است

ظروف شیشه ای اوایل دوره اسلامی را بطری قوری گلدان فنجان و وسایلی

3

تشکیل می داد که برای رفع حوائج زندگی و حفظ روغنهای خوشبو و داروها بکار

می رفته است .

تعداد زیادی از این اشیاء به اندازه های مختلف و رنگهای گوناگون کشف گردیده

است . بعد از اینکه اسلام در ایران رواج یافت ساختن شیشه های رنگین در ایران

متداول شد پس از این دوره شکوفائی در دوره مغول رونق صنعت شیشه سازی

از میان رفت و در عوض در این عهد سفالگری رونق گرفت .

در زمان تیمور رواج صنعت شیشه گری افزایش پیدا کرد تعدادی از شیشه گران

از مصر و سوریه به ایران آمدند و تشابه شیشه های ایرانی به مصری و سوری

در این دوره از همین رفت و آمدها ناشی می گردد .

4

-1 سرمایه گذاری ثابت طرح :

-1-1 زمین محل اجرای طرح :

متراژ زمین قیمت واحد (ریال ) قیمت کل ( میلیون ریال )

600 300/000 2000

-2-1 محوطه سازی :

ردیف شرح مساحت

(مترمربع)

هزینه واحد

( ریال )

هزینه کل

(میلیون ریال)

20 10/ 1 خاکبرداری و تسطیح 000 2000

90 250/ 2 حصار کشی 000 360

10 20/ 3 فضای سبز ، خیابان کشی 000 500

جمع 120

-1-3 ساختمانها :

ردیف شرح مساحت زیربنا

(مترمربع)

هزینه واحد هزینه کل

(میلیون ریال )

480 800/ 1 سالن تولید 000 600

160 800/ 2 انبارها 000 200

3 ساختمان اداری و

سرویس ها

84 1/200/000 70

26 1/000/ 4 نمازخانه 000 26

30 1/000/ 5 نگهبان وسرایدار 000 30

جمع 780

900= 780+ ساختمان و محوطه سازی = 120

5

1-4 : تاسیسات و تجهیزات :

ردیف شرح مشخصات

فنی

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 برق رسانی(حق انشعاب نصب تابلوها و

ترانس کابل کشی و سیم کشی های مربوطه)

110 250kx

2 آبرسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و…) — 50

3 امتیاز خط تلفن 3 خط 10

4 ایمنی و اطفا حریق — 10

5 وسایل سرمایش وگرمایش — 10

6 تهویه و هوای فشرده — 10

جمع 200

1-5 – ماشین الات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:

ردیف نام ماشین آلات وتجهیزات و

وسایل ازمایشگاهی

تعداد هزینه واحد

(ریال )

هزینه کل

(میلیون ریال)

900 900/000/ 1 کوره بلند سکوریت اتومات 000 1

500 500/000/ 2 دستگاه عمود زن تراش اتومات 000 1

300 300/000/ 3 دستگاه خم درجه حرارت بالا 000 1

40 400/000/000 1 3× 4 دستگاه لول شبشه به ابعاد 3

30 30/000/000 1 3× 5 کوره خم معمولی به ابعاد 3

30 30/000/ 6 تراش نواری 000 1

جمع 1800

6

-1-6 وسایط نقلیه ووسایل حمل ونقل داخل کارخانه :

ردیف شرح تعداد هزینه واحد

(ریال )

هزینه کل

(میلیون ریال)

80 80/000/ 1 وانت نیسان 000 1

جمع 80

-1-7 تجهیزات اداری وکارگاهی

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

1 لوازم اداری (میز- صندلی – فایل – گوشی

تلفن و…)

20

2 لوازم آشپزخانه 10

3 ابزار آلات کارگاهی ( درصورت نیاز) 20

جمع 50

-1-8 هزینه های قبل از بهره برداری :

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

1 تهیه طرح ونقشه های مربوطه 20

2 اخذ مجوز تاسیس وسایر مجوزها 10

3 حقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگی 24

4 راه اندازی آزمایشی ( معادل ده روز مواد

اولیه- سوخت و انرژی ودستمزد

86

جمع 140

7

جدول هزینه های ثابت طرح :

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

1 زمین 600

2 محوطه سازی و ساختمان 900

3 تاسیسات وتجهیزات 200

4 وسایط نقلیه 80

5 ماشین الات و تجهیزات 1800

6 تجهیزات اداری وکارگاهی 50

7 متفرقه و پیش بینی نشده 70

8 هزینه های قبل از بهره برداری 140

جمع 3840

8

-2 هزینه های جاری طرح

1-2 – مواد اولیه وبسته بندی :

ردیف مواداولیه وبسته بندی مصرف

سالیانه

واحد هزینه واحد

به ریال

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 شیشه ده میل رنگی فلوت

خارجی

400 100/ 4000 متر مربع 000

2 شیشه 6 میل رنگی فلوت

خارجی

300 75/ 4000 متر مربع 000

3 شیشه 4 میل رنگی فلوت

خارجی

120 60/ 2000 متر مربع 000

35 50/ 4 شیشه 10 شیت ایرانی رنگی 700 متر مربع 000

28 40/ 5 شیشه 6 شیت ایرانی رنگی 700 متر مربع 000

17 20/ 6 شیشه 10 شیت ایرانی رنگی 850 متر مربع 000

جمع 900

2-2 – حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:

ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه

(ریال )

حقوق سالیانه

(میلیون ریال)

48 4/000/ 1 مدیر عامل 000 1

30 2/500/ 2 کارمند اداری مالی 000 2

24 2/000/ 3 راننده 000 1

24 2/000/ 4 سرایدار 000 1

126 – — جمع 5

مزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 88

جمع کل 214

9

2-3 – حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:

ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه

(ریال )

حقوق سالیانه

(میلیون ریال)

36 3/000/ 1 مدیریت تولید 000 1

270 2/500/ 2 کارگر ماهر 000 9

288 2/000/ 3 کارگر ساده 000 12

594 — — جمع 22

مزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 416

جمع کل 1010

جمع کل حقوق ومزایای پرسنل :

1224 = 214 + تولیدی + غیر تولیدی = 1010

2-4 – هزینه سوخت وانرژی

ردیف شرح واحد مصرف

سالیانه

هزینه واحد

(ریال)

هزینه کل

(میلیون ریال)

260 1300 200/ 1 برق مصرفی کیلو وات ساعت 000

50 500 100/ 2 آب مصرفی متر مکعب 000

سوخت مصرفی :

10 200 50/ 3 گازوئیل لیتر 000

5 800 6/ 4 بنزین لیتر 250

جمع 325

10

-2-5 استهلاک وتعمیر ونگهداری :

ردیف شرح ارزش داریی استهلاک تعمیرو نگهداری

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 ساختمان 18 2 90 10 900

2 تاسیسات 10 5 24 12 200

3 وسایط نقلیه 8 10 16 20 80

4 ماشین آلات وتجهیزات 90 5 180 10 1800

5 تجهیزات اداری 5 10 10 20 50

131 — جمع 320

جدول هزینه های جاری طرح

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

1 مواد اولیه وبسته بندی 900

2 حقوق و دستمزد 1224

3 سوخت و انرژی 325

4 تعمیر ونگهداری 131

5 استهلاک 320

6 هزینه اداری وفروش ( 1% فروش) 43

7 پیش بینی نشده 157

جمع 3100

11

جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید

ردیف شرح هزینه هزینه ثابت هزینه متغیر

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 مواد اولیه وبسته بندی 900 100 0 0 900

2 حقوق ودستمزد کارکنان

تولیدی

303 30 707 70 1010

3 سوخت وانرژی 260 80 65 20 325

4 تعمیر ونگهداری 105 80 26 20 131

5 بیمه کارخانه (دودرهزار

سرمایه ثابت)

0 0 7 100 7

6 پیش بینی نشده 70 65 37 35 107

7 استهلاک 0 0 320 100 320

1638 — 1162 — جمع 2800

12

سرمایه در گردش:

ردیف شرح هزینه کل

(میلیون ریال )

1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه وبسته

بندی)

150

2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه تولید

بجز هزینه مواد وبسته بندی)

140

جمع 290

جدول سرمایه گذاری

هزینه های ثابت طرح جمع (میلیون ریال)

سرمایه گذاری ثابت 3700

هزینه های قبل از بهره برداری 140

سرمایه در گردش 290

جمع 4130

13

-3 ظرفیت تولید : 1200 تن

360 ریال / -4 قیمت فروش واحد : 000

-5 فروش کل : 4320 میلیون ریال

233 ریال / -6 قیمت تمام شده هر واحد تولید : 000

-7 محاسبه نقطه سربه سر :

هزینه متغیرتولید- فروش)/هزینه ثابت تولید} )}× درصد نقطه سربه سر= 100

{ 1162 ÷( 4320- 1638)}×100= %43

-8 میزان فروش در نقطه سربه سر :

فروش در نقطه سر به سر={(فروش کل / هزینه متغیر)- 1} / هزینه ثابت تولید

1162÷{1-( 1638 ÷4320 )}= 1872

4320 = هزینه تولید- فروش کل -2800= -9 سود ناویژه : 1520

-10 محاسبه سود ویژه :

سود ناویژه : 1520

کسر می شود هزینه های عملیاتی :

( حقوق ودستمزد پرسنل اداری ( 214

( هزینه اداری وفروش ( 43

( هزینه های عملیاتی ( 257

14

سودعملیاتی 1263

کسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل:

( استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله ) ( 70

سود ویژه قبل از کسر مالیات 1193

-11 نرخ برگشت سرمایه :

سودویژه ÷ سرمایه گذاری ثابت ×100 = ( 1193 ÷ 3700) ×100 = %32

-12 دوره برگشت سرمایه: 38 ماه

طرح توجیهی شیشه سکوریت باظرفیت 12000 متر مربع

خلاصه طرح

موضوع طرح : تولید شیشه سکوریت نوع تولیدات وظرفیت

شیشه سکوریت با ظرفیت 12000 متر مربع

تعداد شاغلین : 27

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری کل طرح : 4130

سرمایه گذاری ثابت : 3700

سرمایه در گردش : 290

در آمد سالیانه: 4320

سود ویژه : 1193

دوره بازگشت سرمایه : 38

شیشه سازی در ایران تاریخی بس کهن دارد . قدیمیترین اشیاء ظروف شیشه ای ایرانی مربوط به اقوام عیلامی می باشد که تاریخ ساختن آن به 3500سال قبل می رسد . عیلامیها برای مهرها هی تزئینی و گردن بند از این مادهاستفاده می کردند . از ابتکارات این قوم بکاربردن شیشه جهت پنجره می باشدکه با ترکیبی آن را می ساختند . شیشه سازی تقریبا’ در یک زمان واحد در چندنقطه از جهان متداول گشت و شاید شیشه ای را در نقطه ای ساختند و به مناطقمختلف جهان برده اند چون از نظر خمیر و تراش و نقش و رنگ شباهت بسیاردارند صنعت شیشه سازی در ایران و جهان بعد از اسلام ترقی زیادی کرده استظروف شیشه ای اوایل دوره اسلامی را بطری قوری گلدان فنجان و وسایلی3تشکیل می داد که برای رفع حوائج زندگی و حفظ روغنهای خوشبو و داروها بکارمی رفته است .تعداد زیادی از این اشیاء به اندازه های مختلف و رنگهای گوناگون کشف گردیده است . بعد از اینکه اسلام در ایران رواج یافت ساختن شیشه های رنگین در ایران متداول شد پس از این دوره شکوفائی در دوره مغول رونق صنعت شیشه سازیاز میان رفت و در عوض در این عهد سفالگری رونق گرفت .در زمان تیمور رواج صنعت شیشه گری افزایش پیدا کرد تعدادی از شیشه گران از مصر و سوریه به ایران آمدند و تشابه شیشه های ایرانی به مصری و سوریدر این دوره از همین رفت و آمدها ناشی می گردد

.4-1 سرمایه گذاری ثابت طرح :-

1-1 زمین محل اجرای طرح :

عبارات کلیدی

  • طرح توجیهی شیشه سکوریت باظرفیت 12000 متر مربع
  • طرح توجیهی شیشه سکوریت باظرفیت 12000 متر مربع